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老师好，以前年度付款给供应商，对方没有开发票，怎样处理？
勿忘我
于2021-11-19 15:11 发布 1113次浏览
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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2021-11-19 15:12
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答： 你好，是确定无法取得发票了吗？
老师，您好! 我们公司在以前年度支付一家供应商定金1万元，但后面我们要货的时候该工厂一直找借口不给我们发货也不退回押金，后面跟他们催发票支付的一万元定金也不开发票给我们，导致应付账款借方一直挂着这10000元，请问这个情况下我们公司能做损失处理?请建议如何处理?
答： 你好 你之前怎么做这个定金分录的 挂的应收账款还是应付账款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
以前年度的商品退货我们购买方现在怎么做账，发票冲红是前几年的，供应商现在才把发票拿给我们
答： 你好，借；应付账款等科目 贷；库存商品 应交税费（进项税额）
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