请问老师，我和A单位共用一电表，我平时都是预存电费给供电局的，我做账借：其他应收款—电费10000贷：银行存款10000，待收到供电局发票时借：主营业务成本：8000贷：其他应收款—电费8000，若A单位转来电费款1500应如何入账？

老师，19年暂估了成本借：主营业务成本贷：其他应收款是不是不对啊？现在拿到发票了怎么入账

答： 你好，这个为什么是其他应收款呢

老师，我现在做结算运费的凭证，就是公司油卡是统一充值的，然后按趟次分配给货运车辆，我现在只有打款给车辆的回单，第一次第二次打款都做做其他应收款付尾款的时候借主营业务成本贷前两次的其他应收款贷现金可是给司机冲的油却没有做进去，主要油是预付给第三方平台的，它开过来的发票只是一个总数也不按我们分配给每台车的数开，我怎么才能清楚的在账上反应每趟车的完整支出呢

答： 加的油给你开发票，你按照每辆车的费用单独做

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

,那就做她写的那个分录做到这个月吗?借:主营业务成本 贷:其他应收款

答： 可以的