9月份的发票这个月红冲后重开了，怎么做账？红冲的票怎么处理

9月份的发票这个月红冲后重开了，怎么做账？红冲的票怎么处理

答： 你好，这个是你们自己开的是吗？借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。

9月开错的发票，10月补开冲红后，10月重开的正确发票要怎么做账务处理？

答： 你好，10月冲红的发票，分录跟之前一样，金额全部红字。 10月重开的正确发票，分录跟你9月份的也是一样的 ，借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师请问一下，我3月开了一张发票，现在红冲后重开了一张正数发票。请问我这个入账呢。3月的票我怎么处理呢。红冲票怎么处理呢，重开的正数发票怎么处理呢

答： 你好，这个是不用做账的，只用将红冲的和正数发票留存备查就可以了