9月份的发票这个月红冲后重开了，怎么做账？红冲的票怎么处理

9月份的发票这个月红冲后重开了，怎么做账？红冲的票怎么处理

答： 你好，这个是你们自己开的是吗？借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。

9月开错的发票，10月补开冲红后，10月重开的正确发票要怎么做账务处理？

答： 你好，10月冲红的发票，分录跟之前一样，金额全部红字。 10月重开的正确发票，分录跟你9月份的也是一样的 ，借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

8月份发票被退回重开，9月份需要冲红发票10万，实际只冲红了8万，还有2万忘记冲红，10月份才充红，9月份重新开了10万的发票给客户，账务要怎么处理。刚好需要申报7-9月季度企业所得税、有 影响嘛

答： 您好 把红冲的8万 蓝字的10万分别入账 有影响的 少冲了2万 2万要计入收入 结转成本 计算利润