在用友u8中赊购的业务处理步骤是什么？

2008年1月10日，北京王府井百货公司打算订购钻石女表1000只，出价180元/只。要求本月15日发货，本公司报价210元。12日，本公司和北京王府井协商，对方同意钻石女表单价200元，但订货数量减为800只。本公司确认后于1月13日发货（手表仓），本公司以现金代垫运费500元，次日开具销售专用发票，发票号为zy000122，货款尚未收到。
解决：流程：
（1）       销售管理系统：填制销售报价单（审核），销售订单、销售发货单；
（2）       库存管理系统：生成销售出库单（审核）；
（3）       销售管理系统：根据销售发货单或出库单生成销售发票；
（4）       销售管理系统：代垫费用单；
（5）       应收款管理系统：应收单据审核后并制单；
注意：
（1）       销售报价被参照后与销售订单没有关联，即使审核后也可以删除；
（2）       已经审核的销售订单可以修改，在销售订单中，单击“变更”按钮，就可以修改；、
（3）       如果销售订单、发货单等单据已经被下游单据参照，则不能直接修改、删除。需要修改、删除，则必须先删除下游单据，然后进行取消审核，再修改或删除；
（4）       在销售管理系统选项中设置了 销售生成出库单，则系统自动根据销售发货单生成出库单（在库存系统出库业务中查找销售出库单）；但是自动生成的销售出库单不能修改，可以直接审核。
（5）       代垫费用单保存后自动生成其他应收单并传递到应收款管理系统；
（6）       没有复核的发票可以直接修改；取消复核后可以修改的，也可删除。