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李老师2

职称： 中级会计师,初级会计师,CMA

2023-03-22 14:11

用友U8审专票的步骤大致如下：1、进入【单据】—【专票】—【已审核】—【录入】；2、点击“新增”创建开票单；3、在【基本信息】界面中，选择客户，填写开票日期等信息；4、进入【字表】界面，填写报价单明细；5、点击【审核】，完成专票审核。拓展知识：用友U8可以让企业高效地管理财务信息，能够有效地提高业务处理效率、提升企业服务质量，并进一步降低企业遇到的财务风险。应用案例：上海百家乐商贸有限公司就使用了用友U8从而提高了帐务处理效率，改善了企业内部管理，提高了企业的服务质量。

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用友U8审专票的步骤大致如下：1、进入【单据】—【专票】—【已审核】—【录入】；2、点击“新增”创建开票单；3、在【基本信息】界面中，选择客户，填写开票日期等信息；4、进入【字表】界面，填写报价单明细；5、点击【审核】，完成专票审核。拓展知识：用友U8可以让企业高效地管理财务信息，能够有效地提高业务处理效率、提升企业服务质量，并进一步降低企业遇到的财务风险。应用案例：上海百家乐商贸有限公司就使用了用友U8从而提高了帐务处理效率，改善了企业内部管理，提高了企业的服务质量。
2023-03-22 14:11:08
同学你好 是审核凭证吧
2022-04-15 07:40:04
在用友U8V8.90erp系统中该单据做了应付冲应付操作，取消操作，再弃审即可
2019-05-29 17:37:04
采购发票审核弃审操作在应付款管理-应付单据处理处操作。弃审条件：未制单，未做转账，本月未结账。
2019-05-29 16:59:02
https://www.ufidawhy.com/jc/u8jc/u8erpv101spjc014.html 看看这里对你有帮助
2020-03-30 14:56:05
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