老师，酒店行业没有房租发票，那给房东付的租金，该怎么做账呢

一米阳光 追问

2021-11-24 12:42

那我季度报所得税的时候是按账面数据报了，还是按不能扣的报了

郭老师 解答

2021-11-24 12:43

你好，季度预缴的时候可以抵扣的，汇算清缴的时候你再纳税调整明细表里面调增了就行。

一米阳光 追问

2021-11-24 12:48

我们这租金金额比较大，如果这样做的话，相当于企业所得税变相晚交，税务局能通过吗

郭老师 解答

2021-11-24 12:52

实际业务的没有关系，可以。

一米阳光 追问

2021-11-24 12:52

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2021-11-24 12:53

不用客气，工作愉快。

一米阳光 追问

2021-11-24 12:59

祝老师工作愉快

郭老师 解答

2021-11-24 12:59

工作愉快，非常感谢。