老师企业之前是核定征收，现在变为查账征收，之前的帐怎么处理呢？库存和应收账款有数怎么处理

殷勤的花卷 追问

2021-11-24 16:01

但是之前的会计给库存做成了负数

殷勤的花卷 追问

2021-11-24 16:01

应收账款100多万也没有对银行

殷勤的花卷 追问

2021-11-24 16:02

应收账款好解决，库存怎么解决合适呢

郭老师 解答

2021-11-24 16:02

你好，你们购入的是不是没有发票？

郭老师 解答

2021-11-24 16:02

发票的这种正常作，借库存商品贷应付账款。

郭老师 解答

2021-11-24 16:02

应收账款，你看下是别人欠你们的吗？

殷勤的花卷 追问

2021-11-24 16:04

对，开出去就没有进发票

殷勤的花卷 追问

2021-11-24 16:05

应收账款应该是收回来了，只是没有对银行，这个我应该可以解决

殷勤的花卷 追问

2021-11-24 16:06

因为之前是核定征收的，所以他们的账也没有跟很详细

郭老师 解答

2021-11-24 16:06

银行存款贷应收账款做这个。

郭老师 解答

2021-11-24 16:06

借银行存款贷应收账款做这个。

殷勤的花卷 追问

2021-11-24 16:07

库存这个付了90多万，一下补也不好补，拖拉的又怕税务局找

郭老师 解答

2021-11-24 16:08

你好，没有发票，正常做账补上来就可以的。

郭老师 解答

2021-11-24 16:08

你是负数它才容易查你。

殷勤的花卷 追问

2021-11-24 16:11

他们家从我接手开始变的查账征收，库存可不可以给他建账成0*就说之前都是查账征收的

殷勤的花卷 追问

2021-11-24 16:11

哦哦哦哦

郭老师 解答

2021-11-24 16:14

你仓库没有存货的话，你可以失灵。

郭老师 解答

2021-11-24 16:14

如果你仓库没有存货的话，你可以失灵，但是你失灵的情况下也得坐上这个库存商品。

殷勤的花卷 追问

2021-11-24 16:17

意思就得补票是吧

殷勤的花卷 追问

2021-11-24 16:17

其他办法都不合适

殷勤的花卷 追问

2021-11-24 16:19

谢谢老师

郭老师 解答

2021-11-24 16:21

对的是的，你想要抵扣所得税的话，就得有发票。