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紫藤老师

职称： 中级会计师,税务师

2021-11-24 17:25

你好，您好！1.分配工资 
借：××费用（管理/销售等） 
贷：应付职工薪酬——工资 
2.计提社保（企业部分） 
借：××费用（管理/销售等） 
贷：应付职工薪酬——社保 
3.次月发放工资时 
借：应付职工薪酬——工资 
贷：应付职工薪酬——社保（个人部分） 
应交税费——应交个人所得税 
库存现金／银行存款 
4.上交杜保 
借：应付职工薪酬——社保（企业部分+个人部分） 
贷：库存现金/银行存款 
5.上交个人所得税 
借：应交税费——应交个人所得税 
贷：银行存款 

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2020-05-11 14:56:10
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2019-08-19 12:33:10
你好，您好！1.分配工资  借：××费用（管理/销售等）  贷：应付职工薪酬——工资  2.计提社保（企业部分）  借：××费用（管理/销售等）  贷：应付职工薪酬——社保  3.次月发放工资时  借：应付职工薪酬——工资  贷：应付职工薪酬——社保（个人部分）  应交税费——应交个人所得税  库存现金／银行存款  4.上交杜保  借：应付职工薪酬——社保（企业部分%2B个人部分）  贷：库存现金/银行存款  5.上交个人所得税  借：应交税费——应交个人所得税  贷：银行存款 
2021-11-24 17:25:53
你好，工资，房租，折旧，物业水电费
2021-05-11 17:35:24
根据《公司法》及本公司章程，公司于2017年12月20日做出如下决定： 一、截至2017年11月30日，公司财务账上未分配利润为人民币12,350,146.34元，提取10%法定公积金，提取法定公积金后未分配利润为人民币11,115,131.71元。 二、公司按规定提取法定公积金后，再分红人民币1,000,000元给总公司有限公司，分红后公司未分配利润余额为人民币10,115,131.71元。
2018-01-12 09:58:44
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