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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-01-04 09:58

多计提了就冲销借；应付职工薪酬  贷；管理费用等科目，税务做纳税调整增加处理
少计提了就补计提 借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬，做纳税调整减少处理

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多计提了就冲销借；应付职工薪酬 贷；管理费用等科目，税务做纳税调整增加处理 少计提了就补计提 借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬，做纳税调整减少处理
2018-01-04 09:58:28
你是小规模还是一般纳税人呢
2019-06-26 15:05:05
借应付职工薪酬，贷以前年度损益调整10万 借以前年度损益调整贷利润分配。
2020-05-11 14:56:10
你冲回那个结转损益重新结转么，
2019-08-19 12:33:10
你好，您好！1.分配工资  借：××费用（管理/销售等）  贷：应付职工薪酬——工资  2.计提社保（企业部分）  借：××费用（管理/销售等）  贷：应付职工薪酬——社保  3.次月发放工资时  借：应付职工薪酬——工资  贷：应付职工薪酬——社保（个人部分）  应交税费——应交个人所得税  库存现金／银行存款  4.上交杜保  借：应付职工薪酬——社保（企业部分%2B个人部分）  贷：库存现金/银行存款  5.上交个人所得税  借：应交税费——应交个人所得税  贷：银行存款 
2021-11-24 17:25:53
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