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吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-02-08 18:02

可是已经抵扣过了，然后下一个月又有了

pepper 追问

2017-02-08 20:58

1079993633@qq.com。谢谢老师，主要是感觉没填错。。

吴月柳 解答

2017-02-08 17:52

你好，上期留抵税额是在本期抵扣的，不用做转出

吴月柳 解答

2017-02-08 18:03

会不会是你填表有误？我发份填报说明给你，你的邮箱多少？

吴月柳 解答

2017-02-08 21:16

已发送请注意查收

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相关问题讨论
您好！是的，需要看上期留抵税额跟期末留抵税额。
2019-12-02 15:41:32
您列的式子是正确的。
2018-07-23 14:45:13
不能抵扣的进项认证了要做进项转出 认证了没有抵扣完的会自动留抵就是下期的上期留抵税额
2019-02-15 08:48:43
你好，上期留抵税额是在本期抵扣的，不用做转出
2017-02-08 17:52:04
上期留抵税额抵减欠税：只用留抵税额抵减应纳增值税； 上期留抵税额退税：退税的前提是要有留抵税额，应该是当期留抵税额； 进项税转出：因进项税用于非增值税应税项目。
2015-10-23 15:22:35
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