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郭老师

职称： 初级会计师

2021-11-25 17:23

如果是对方红冲的发票需要的。

大丫 追问

2021-11-25 17:26

如果是税务局要求进项转出的呢

郭老师 解答

2021-11-25 17:28

什么原因？进项转出说吗？

郭老师 解答

2021-11-25 17:29

失控，发票的话也不能抵扣所得税。

大丫 追问

2021-11-25 17:30

就是不能抵扣，所以要转出

郭老师 解答

2021-11-25 17:31

你好，说了什么原因吗？如果是你的增值税税负达不到的话，这种没有关系。

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相关问题讨论
你可以联系税务局，看看对方愿不愿意让你们做更正申报
2020-06-12 10:37:12
同学你好，发票已经开具且没有被冲红，如果后期确定能收到发票，其实可以不做处理，发票来了补进去就可以了。无法确认或者确认无法收到纸质发票，汇算清缴进项税额转出就可以了，金额部分不用调增。
2022-04-18 01:04:15
你好，补缴的企业所得税可以按照下面的分录做账，分为具体和上缴： 1、计提税款时 借：以前年度损益调整 贷：应交税费－应交企业所得税 同时调整未分配利润 借：利润分配－未分配利润 贷：以前年度损益调整。 2、补交税款时 借：应交税费－应交企业所得税 贷：银行存款
2022-04-06 10:40:12
对，会影响到当年的成本费用。
2022-03-28 17:25:32
您好，现在只是要您增值税做进项税转出是吧，您这是实际发生的业务吗，最好是需要调整所得税的
2020-06-19 11:33:29
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