老师，我们付款都是把发票合同附在支付货款的那笔，有些月底付款，发票没到的，那下个月发票到了直接把发票放在这笔付款的后面嘛，

Ann 追问

2021-12-01 08:51

那有些是预付款，付款有合同，或者对账单，发票到了直接放在当月的采购商品那笔，这样是可以的吧

郭老师 解答

2021-12-01 08:51

可以的，放到当月可以

Ann 追问

2021-12-01 09:02

老师，再确认下，比如我这个发票客户8月开过来了，货也到了，我们也入库了，只是货款没付，就可以把发票放9月付款的那笔，如果8月底付货款，货到了，也暂估入库了，只是发票没到，9月发票到了，不能把发票放在8月底付货款的那笔，可以直接放9月采购商品发票那笔是吗

郭老师 解答

2021-12-01 09:07

对的是的，是这么做的。

Ann 追问

2021-12-01 09:13

明白，老师汇算清缴的工资薪金总额是我们贷方1到12月的计提工资嘛

郭老师 解答

2021-12-01 09:17

你好，不是的，这个是计提所属期一到12月份的。

Ann 追问

2021-12-01 17:30

那就是说要导出报个税的那个表，税期是2021年1月到2021年12月的的报税总工资嘛，不是我12月科目余额表的贷方余额。我看我们的审计报告的汇算清缴工资总额以我们科目余额表12月的贷方余额的那个数

郭老师 解答

2021-12-01 17:30

应该是所属期一到12月份是吧。

Ann 追问

2021-12-01 17:40

老师，没懂，你是说我们科目余额表的12月的贷方累计的那个数是报税所属期1到12月的数嘛，我们所属期1月是去年12月的工资。我也是晕

郭老师 解答

2021-12-01 17:42

你好，不是的，这是你计提的所属期
不是看你申报的那一个。申报的那个很乱，应该是看今年二月份到明年一月份。
你们是次月发工资，如果发工资时间不定的话，这就没法查询了。