老师，公积金余额在借方，这个月公积金有调动，上月工资计提：借：管理费/工资贷：应付职工薪酬发放工资时借：应付职工薪酬 贷：银行存款，其他应收款/社保/公积金/个税

悦耳的棒棒糖 追问

2021-12-02 09:00

以前的账付完是平的

悦耳的棒棒糖 追问

2021-12-02 09:01

只有这个月调动了，就出现借方余额

悦耳的棒棒糖 追问

2021-12-02 09:01

是不是工资计提的时候计提少了

玲老师 解答

2021-12-02 09:02

您好，是哪一个科目有借方余额了？

悦耳的棒棒糖 追问

2021-12-02 09:03

损益类的费用

悦耳的棒棒糖 追问

2021-12-02 09:03

损益类的管理费

玲老师 解答

2021-12-02 09:06

您好。您好
您好，看一下是不是没有结转损益，因为损益科目没有余额。