送心意

笑笑老师

职称中级会计师,税务师,经济师

2017-02-12 10:08

这是公司1月份发生的所有业务 我们是建筑公司 税点3%  我该如何结转损益

小桥~流水~ 追问

2017-02-12 10:19

那我该如何做分录呢

笑笑老师 解答

2017-02-12 10:07

您好,只说方法,不考虑其他。 
一可以申请退税。二可以记入营业外支出,三是如果是办税人员失误,可以其他应收款。最后就挂着,下期再处理。

笑笑老师 解答

2017-02-12 10:19

您好 
借:本年利润  
贷:管理费用 
财务费用 
税金及附加  
所得税 
 
借:主营业务收入 
贷:本年利润 
 
最后再把本年利润转入利润分配-未分配利润

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相关问题讨论
这是公司1月份发生的所有业务 我们是建筑公司 税点3% 我该如何结转损益
2017-02-12 10:08:31
销项税贷方余额,只是表示确认收入时确认的销项,不代表应交的税,还需要减去进项
2019-06-14 11:52:16
同学您好,同一个科目,正常情况下,只有一个方向有余额
2022-04-07 21:16:26
你好!这个科目本身不结转的。所以有余额。
2017-07-22 12:05:01
这个是上任会计做的,他什么都没结转
2022-01-24 07:59:46
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