老师，9月份把专票当做普票入账了，没有做进项税，也没有认证。我们这个月要怎么调整呢？

小月肖☆ 追问

2021-12-03 11:39

调整差额是么？做了这笔调整分录后，我这个月认证，要怎么操作呢？

郭老师 解答

2021-12-03 11:41

是的，是这么做的，你认证了之后，上面的分录就是。

小月肖☆ 追问

2021-12-03 11:48

老师，我是说，我做了这笔分录后，这个月就要认证，怎么在认证系统上面操作呢？会跟申报表有差异吗？

郭老师 解答

2021-12-03 11:50

在增值税综合服务平台里面选择抵扣勾选就可以的，和你其他的专票是一样的。你的申报表没有差异的，这个月调整过来了，没有影响。

小月肖☆ 追问

2021-12-03 11:53

好的好的，谢谢老师

郭老师 解答

2021-12-03 11:57

不用客气，工作愉快。