请教老师收到用于职工福利费的专票在发票勾选平台选择了不抵扣勾选，那增值税申报表附表2需要怎么填写

夏天老师

职称：初级会计师,中级会计师

2021-12-04 12:38

你好，在附表二那里填写金额和税额的时候就不要把这个发票的税额加进去了即可

蜜雪追问

2021-12-04 12:41

我记得我申报增值税的时候他自动出来在待抵扣的进项税额中26栏了所以就填了28栏，这样也没有抵扣了，

夏天老师解答

2021-12-04 12:44

如果是自动带出来的只要没有抵扣这个数额就可以了

蜜雪追问

2021-12-04 12:47

是没有抵扣了这个数额，但是现在是每个申报期一直会在附表2待抵扣进项税额部分27栏期末已认证相符但未申报抵扣中有这个数

夏天老师解答

2021-12-04 13:01

你方便把附表二截图过来吗

蜜雪追问

2021-12-04 13:05

这是8月9月的

夏天老师解答

2021-12-04 18:42

你9月应该按照8月的在28栏那里填同样的数字，标明不抵扣

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