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老师，去年的一笔收入，开的专票，年内退了，对方没有开具红字信息，就没有开成红字发票，收入是退费的当期冲减了，税是挂起的，今年把税转入营业外支出，今年11月客户又开了红票信息，出纳就开了红票。这样子这个月有销项负数，报税怎么怎么操作？
桃子
于2021-12-06 11:13 发布 722次浏览
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羽飞老师
职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
2021-12-06 11:14
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环境咨询服务合同需要缴纳印花税吗？ 问
你好，需要，应当按照“技术合同”税目的规定缴纳印花税。 答
你好，老师，我们公司9月生产一批产品，对方客户发现产 问
你好，不需要的，这属于销售这让 答
老师，我们公司出租了一个园区，公司收取出租的租金 问
公司出租园区的水电费进项税额处理分情况：能准确划分用于简易计税和一般计税项目的，对应一般计税项目的可抵扣，按一般计税；对应简易计税项目的不可抵扣，按简易计税。无法准确划分的，按公式 “不得抵扣的进项税额＝当月无法划分的全部进项税额 ×（当月简易计税方法计税项目销售额 %2B 免征增值税项目销售额）÷ 当月全部销售额” 计算，部分可抵扣，部分不可抵扣。 答
请问不征税收入申报增值税还需要填写数据吗？ 问
您好，是可以不填写的，1这种 答
老师您好，老师板购买的手机用于业务平时打电话用， 问
金额大的借固定资产贷银行存款， 金额小的借管理费用、办公费贷银行存款。 答
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