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老师，再请教下，这个月申报抵扣了7-9月的加计抵减7000，账务处理 借：应交税费—未交增值税1万 贷：银行存款3000 其他收益7000 对不 另外加计抵减是按季申报抵减吗？7-9月可抵扣进项税额10月申报抵扣，10-12月可抵扣进项税额下个月申报抵扣吗
小雯子
于2021-12-06 14:57 发布 755次浏览
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辜老师
职称： 注册会计师,中级会计师
2021-12-06 14:58
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老师好，假设我这个月还有未抵扣完的进项税，那么我需要把未抵扣完的进项税做账务处理嘛？是借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额吗？还是说未抵扣的不用处理呢？只把抵扣的转入应交税费-应交增值税-转出未交增值税呢？我是一般纳税人
答： 您好，年底了，按抵扣的转入应交税费-应交增值税-转出未交增值税。
应交税费-应交增值税期末怎么处理。包括：进项税额，转出未交增值税，销项税额，待抵扣进项税
答： 你好 1；借：应交税费——应增（销）贷：应交税费——应增（进）贷，应交税费——应增（转出未交增值税） 2；借：应交税费——应增（转出未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税； 待抵扣进税等抵扣时；借，应交税费——应增进，贷，应交税费——待抵扣进项税额
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师上月有张发票入账但未抵扣，这月抵扣了，是由应交税费-待抵扣进项税额转入到应交税费-应交增值税进项税里还是转入到应交税费-应交增值税进项税-已抵扣里？
答： 抵扣了直接计入应交税费-应交增值税进项税-已抵扣
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