我这个月要建内账，之前代帐公司应交税费有留底的科目是负数，代帐公司有很多发票没有认证没挂应付账款，现在内账我把那些他没有入应付的发票全做进去，应交税费内账不需要核算，这个科目我怎么处理呢？

曙光 追问

2017-02-14 10:06

不全是，实际情况我条件盘点，没有仓库，库存商品我是按照外帐做的，我手上没有现金所以货币资金我只做了银行余额，应付账款之类的往来，我就按所有手上发票录

吴月柳 解答

2017-02-14 09:51

你好，内账不需要做价税分离

吴月柳 解答

2017-02-14 10:03

你们外账都是真实的吗？建内账应该盘点实际数才行

吴月柳 解答

2017-02-14 10:11

那你把留抵税额计入到库存商品成本里