我这个月要建内账，之前代帐公司应交税费有留底，科目余额是负数，然后代帐公司有很多发票没有认证没挂没挂应付账款。现在建内账我要把所有的发票全做进去，而税费内账不需要核算，我现在期初建账要做出来期初数，应付账款我要把他没做进去加进去，可是应交税费这个科目我怎么处理呢？

曙光 追问

2017-02-14 10:11

外帐冲留底我就从其他应收款―税费冲？

袁老师 解答

2017-02-14 10:07

挂个其他应收款--税款吧

袁老师 解答

2017-02-14 10:09

把这些税费找个科目挂起来就行，不然账不平的

袁老师 解答

2017-02-14 10:14

是的