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老师，您好，请问建筑工程是一般计税，开9%的工程款专票，那这个工程一定是包工包料的工程对吧，那成本票可以提供3%的劳务票吗?劳务分包公司可以开具9%的专票吗？
钟灵毓秀
于2021-12-07 09:07 发布 1317次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2021-12-07 09:09
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您好，不是可以退，是可以不用汇算清缴 答
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收到租客水电费并开出发票，应按照正常确认收入的方式处理，而不是冲减制造费用 借：银行存款 60（20×3） 贷：其他业务收入 53.1（60÷1.09 ，假设适用增值税税率为 9% ，此处按一般纳税人水电费税率计算，若为小规模纳税人适用征收率，计算方法类似） 应交税费 - 应交增值税（销项税额）6.9（60÷1.09×0.09 ） 如果公司是小规模纳税人，假设适用征收率为 3%，则分录为： 借：银行存款 60 贷：其他业务收入 58.25（60÷1.03 ） 应交税费 - 应交增值税 1.75（60÷1.03×0.03 ） 原提供的分录中冲减制造费用或贷记制造费用的处理方式不准确，因为这属于额外的水电费转售业务，应通过 “其他业务收入” 核算。 答
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