老师，我是供应商货已发，还未开票，怎么做？欠客户发票

老师，我是供应商货已发，还未开票，怎么做？欠客户发票

答： 你好；   那你就做无票收入处理。 先做 ：借应收账款或者银行存款  贷主营业务收入-无票收入；  应交税费-应交增值税。 借主营业务成本 贷库存商品   

老师，您好！我们是商贸企业，直接从供应商那里发货给客户。客户已付款且已收货，但我们还未开票。收到供应商的发票的时候，怎么做会计处理？

答： 借 存货 应交税费-应交增值税（进项） 贷 应付账款

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

商贸企业公司已经把发票开给客户，但是供应商未开发票，怎么做账

答： 你好，你购进可以按暂估入库处理