小规模纳税人物业费怎么做票。需要税额转营业外收入吗

含糊的春天 追问

2021-12-07 16:07

季度超过45万呢

郭老师 解答

2021-12-07 16:08

超过的需要正常缴纳，代缴纳的，当月借应交税费，应交增值税贷银行存款。

含糊的春天 追问

2021-12-07 16:09

我是没说清楚，小规模纳税人，交的物业费

郭老师 解答

2021-12-07 16:10

借银行存款贷，主营业务收入应交税费应交增值税。要交税，借应交税费应交增值税贷银行存款。

含糊的春天 追问

2021-12-07 16:12

付的物业费

郭老师 解答

2021-12-07 16:14

借预付账款贷银行存款，然后按月分摊借管理费用，办公费贷预付账款。

含糊的春天 追问

2021-12-07 16:15

谢谢您。感谢

郭老师 解答

2021-12-07 16:18

不用客气工作愉快。