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朱立老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2021-12-07 23:42

你好  具体题目 看能否解惑

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你好  具体题目 看能否解惑
2021-12-07 23:42:25
不定产的分期抵扣现在不需要的，一次抵扣就可以
2019-08-29 17:12:32
某自营出口的生产企业为增值税一般纳税人，出口货物的征税税率为17％，退税税率为13％。2014年6月有关经营业务为：购原材料一批，取得的增值税专用发票注明的价款400万元，外购货物准予抵扣的进项税额68万元通过认证。上期末留抵税款5万元。本月内销货物不含税销售额100万元，收款117万元存入银行。本月出口货物的销售额折合人民币200万元 。 答案里面说：当期“免、抵、退”税不得免征和抵扣税额=200×（17％-13％）=8（万元） 当前应纳税额=100×17％-（68-8）-5=-48（万元） 请问一下为什么当期应纳税额里面没有扣掉购原材料不含税400万元的进项税？
2015-10-25 18:08:08
你好，材料只是委托对方加工，而不是从对方购进材料，所以不需要计算2万的材料的进项税额，只需要 计算加工费的进项税额的
2020-03-23 10:41:25
其实这个运费是有歧义的，是含税还是不含税的，取得的是什么发票
2016-02-24 11:47:42
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