- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-12-11 16:51
同学你好,
适用一般计税方法按适用税率征税增值税时
适用一般计税方法时,与纳税人正常销售货物或提供应税劳务的纳税申报相同。
(1)增值税纳税申报表附列资料(一)(本期销售情况明细),填写第1行“13%税率的货物及加工修理修配劳务”的相应栏次;
(2)主表,第2行“其中:应税货物销售额”及第11行“销项税额”分别填写处置固定资产的销售额及税额。
相关问题讨论

你好,是主表的固定资产处置收入
2018-01-09 13:16:35

你好
填写在13税率的销售额里
2021-09-16 11:02:49

同学你好,
适用一般计税方法按适用税率征税增值税时
适用一般计税方法时,与纳税人正常销售货物或提供应税劳务的纳税申报相同。
(1)增值税纳税申报表附列资料(一)(本期销售情况明细),填写第1行“13%税率的货物及加工修理修配劳务”的相应栏次;
(2)主表,第2行“其中:应税货物销售额”及第11行“销项税额”分别填写处置固定资产的销售额及税额。
2021-12-11 16:51:35

您之前有没有抵扣过增值税,抵扣过的话就是16%
2018-12-30 12:08:01

你买这个固定资产是几时买的,买的时候是一般纳税人么,买啥
2019-08-27 14:57:14
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