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立红老师

职称： 中级会计师,税务师

2021-12-11 16:51

同学你好，
适用一般计税方法按适用税率征税增值税时
适用一般计税方法时，与纳税人正常销售货物或提供应税劳务的纳税申报相同。
（1）增值税纳税申报表附列资料（一）（本期销售情况明细），填写第1行“13%税率的货物及加工修理修配劳务”的相应栏次；
（2）主表，第2行“其中：应税货物销售额”及第11行“销项税额”分别填写处置固定资产的销售额及税额。

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相关问题讨论
你好，是主表的固定资产处置收入
2018-01-09 13:16:35
你好 填写在13税率的销售额里 
2021-09-16 11:02:49
同学你好， 适用一般计税方法按适用税率征税增值税时 适用一般计税方法时，与纳税人正常销售货物或提供应税劳务的纳税申报相同。 （1）增值税纳税申报表附列资料（一）（本期销售情况明细），填写第1行“13%税率的货物及加工修理修配劳务”的相应栏次； （2）主表，第2行“其中：应税货物销售额”及第11行“销项税额”分别填写处置固定资产的销售额及税额。
2021-12-11 16:51:35
您之前有没有抵扣过增值税，抵扣过的话就是16%
2018-12-30 12:08:01
你好 处置的是09年之后的资产吗
2021-01-08 21:42:55
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