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向日葵
于2018-01-09 13:16 发布 12736次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-01-09 13:16
你好,是主表的固定资产处置收入
向日葵 追问
2018-01-09 13:23
老师,这个是主表吗。怎么上面没有固定资产处置收入呢
邹老师 解答
2018-01-09 13:24
你好,填写在按简易办法计税销售额栏次
2018-01-09 13:35
邹老师,只把不含税收入116504.85元,填在这个栏次就可以了吗,那应交的增值税2330.1元需要填在哪里呢,还有购买金税盘时的820元填在了表四,保存后怎么也没转到主表了,第一次填写一般纳税人申报表,让老师费心了
2018-01-09 13:37
你好,只需要填写不含税固定资产处置收入 应交的增值税反应在应纳税额栏次 820填写在防伪税控系统及维护费减免附表,就会在主表的应纳税额减征额体现的
2018-01-09 13:45
老师,820元已经填在表四了,怎么主表都没体现出来呢,
2018-01-09 13:46
你好,没有体现,你就手工填写在应纳税额减征额栏次就是了
2018-01-09 13:49
老师,处置固定资产应交的增值税是116504.85*2%=2330.1元 填在那一栏
2018-01-09 13:55
你好,你只需要填写处置收入就可以了
2018-01-09 14:01
老师是不是我那个表没填,才这样在主表什么也没体现,这个月我这样处置固定资产116504.85元的收入,应交增值税是2330.1元 抵减金税盘820元,实际应交税额是1510.1元,我都应该填哪些表格,
2018-01-09 14:05
你好,你在附表一有填写固定资产处置收入吗
2018-01-09 14:10
老师好,附表一没有固定资产处置收入一栏,所以我就没有填写,本期销售情况表也没有填
2018-01-09 14:12
你好,需要在附表一填写固定资产处置收入填写在相应栏次的
2018-01-09 14:14
老师附表一没有固定资产处置收入栏次,实在是不知道填在哪里了,请老师指点
2018-01-09 14:15
你好,填写在附表一的11行
2018-01-09 14:19
老师,附表一是按照3%的征收率,我们是减按2%的缴纳,减免的1%填在那个表啊
2018-01-09 14:21
你好,在主表的应纳税额减征额填写
2018-01-09 15:30
邹老师好,增值税申报表还没搞定呢,填写完成后总显示一下提示见图片 可是他提示的两个表的数字我已经一直了,不知道又错到哪里了
2018-01-09 15:40
你好,你减免税明细表本期实际减免栏次怎么没有税额填写减免呢 这里是需要填写固定资产处置见面的税额的
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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向日葵 追问
2018-01-09 13:23
邹老师 解答
2018-01-09 13:24
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2018-01-09 13:55
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2018-01-09 14:01
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向日葵 追问
2018-01-09 14:10
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2018-01-09 14:12
向日葵 追问
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向日葵 追问
2018-01-09 14:19
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向日葵 追问
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邹老师 解答
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