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送心意

朴老师

职称： 会计师

2021-12-14 13:39

（1）全额确认收入与销项税额
借：银行存款 
       贷：主营业务收入 
              应交税费———应交增值税(销项税额)  
（2）确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减”
借：主营业务成本
       应交税费———应交增值税(销项税额抵减) 
       贷：银行存款 
（3）月底结转未交增值税
借：应交税费———应交增值税(转出未交增值税) 
        贷：应交税费———未交增值税

坚定的黑米 追问

2021-12-14 13:43

我做纳税申报时，收入填的是20万，30万部分根本没有体现出来

朴老师 解答

2021-12-14 13:52

填写五十万

附表三扣除额填写三十万

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