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老师，请问一下：我是一般纳税人企业，我9月份有一张发票没有认证，但是入账是计入进项税额了，10月份才认证；另外一张发票是9月份已经认证，但是10月份发票才来，我应该如何调账账务。9月份的账务已经结账了。
一路繁花
于2021-12-15 22:59 发布 568次浏览
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佟老师
职称： 税务师,中级会计师
2021-12-15 23:10
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老师，请问一下：我是一般纳税人企业，我9月份有一张发票没有认证，但是入账是计入进项税额了，10月份才认证；另外一张发票是9月份已经认证，但是10月份发票才来，我应该如何调账账务。9月份的账务已经结账了。
答： 你好，9月份已经认证就直接在取得发票上贴上
老师您好！ 公司是一般纳税人 去年11月的进项税额没有抵扣入账，次月 12月1日 销售方因开票有误红冲掉了 ，购买方需要在11月份做这笔待认证进项分录吗 ？ 然后在12月份冲掉吗
答： 您好，这个是不需要的呢，
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，您好。请问下，一般纳税人外贸出口企业，当月做退税勾选的专票，怎么入账呀？进项税额是退税的，不是抵扣的。
答： 同学你好 （一）购进出口货物时，取得增值税专用发票： 借：库存商品 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：应付账款/银行存款 （二）确认外销货物的销售收入，根据外币金额和选定汇率确定销售额： 借：应收账款等 贷：主营业务收入 （三）结转成本： 借：主营业务成本 贷：库存商品 （四）根据征税率与退税率的差率，将不可退的进项税计入成本： 借：主营业务成本（征退税差额） 贷：应交税费—应交增值税（进项税转出） （五）货物出口后，根据退税率，计算应收出口退税额： 借：应收出口退税款（增值税） 贷：应交税费—应交增值税（出口退税） （六）收到出口退税款： 借：银行存款 贷：应收出口退税款（增值税）
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