我们公司的应收款8362元，对方公司要我们开专用发票，这个8362元是含税前价格还只是含税后价格

小菲老师

职称：中级会计师,税务师

2021-12-16 14:06

同学，你好
这个看你们之间的约定，一般是含税价

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支付门面租金并收到对方开的增值税专用发票，专票上不含税金额8108.1元，税率17%，税额891.9元老师，借方可以这样写吗？（税额需要考虑是属于不动产第一年只能抵扣60%吗？借：销售费用-租赁费8108.1 应交税费-进项891.9*60%=535.14 其他应收款-待抵扣进项891.9*40%=356.7651秒前

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