以前的账，现在查出来给一家公司挂应该账款多挂了55.33，同样是这家公司我们做进项税又多做了33这个怎么调账呢应付账款

赵春霞 追问

2017-02-20 10:01

具体的怎么做分录呢，老师

赵春霞 追问

2017-02-20 16:47

借原材料主要材料   应交税费应交增值税进项税额   贷应付账款

宋生老师 解答

2017-02-20 09:54

您好！但是挂账和做进项的时候是怎么做的分录，做相反的分录，然后金额用红字冲减就可以了。

宋生老师 解答

2017-02-20 09:59

您好！你一个一个冲减，哪个凭证错了就更正哪个。

宋生老师 解答

2017-02-20 10:03

您好！对方开发票来你挂账的分录怎么做的呢？借原材料等 应交税费-应交增值税（进行税额）-33 贷应付账款等

宋生老师 解答

2017-02-20 16:49

您好！你当时多做了33块进项，必然导致有其他科目也错了，你的分录借原材料主要材料 应交税费应交增值税进项税额 贷应付账款 这里面应付账款是不是也多做了，还是材料少做了。