老师您好！我填利润表时遇到个问题，就是营业成本本年累计=主营业务成本本年累计数+其他业务成本本年累计数没错吧？但是我书上给的1－11月的营业成本我加上12月的数是28029600.05但是软件上的答案却是27935824.65。让我怀疑我的公式是不是错了？还是材料错了？

刻骨柔情 追问

2021-12-21 09:03

结转了借贷都一样平的啊

悠然老师01 解答

2021-12-21 09:55

不是，如果应该是借方发生额负数的，得在借方录入负数，不然的话总计不对

刻骨柔情 追问

2021-12-21 10:34

不是负数，要不晚上我回去拍那个科目余额表你看下吧。

刻骨柔情 追问

2021-12-21 11:38

我认真再对了下，图2我画圈的是本期借，贷的发生额，后面两排没圈的数是本年累计数合计，我用主营业务成本本年累数减去主营业务成本本期发生额的数对得上图1教材的主营业务成本1－11月的累计数，就是其他业务成本的对不上，是不是教材有问题？

悠然老师01 解答

2021-12-21 11:40

其他业务成本你给我发一下明细账

刻骨柔情 追问

2021-12-21 16:31

这个看下

悠然老师01 解答

2021-12-21 16:35

你的理解没有问题，教材的数据有问题

刻骨柔情 追问

2021-12-21 16:41

好的，谢谢！老师辛苦你了

悠然老师01 解答

2021-12-21 16:42

不用谢，给个五星好评把