老师 实际工作中 货物来了 钱也付了 就是票没到 先计了 借：原材料 贷：银行存款 但是隔了很久票来了 不是要冲销吗 软件中怎么设置 这个票一来 让我知道 这笔账以前做过 现在要冲销重新做账

冰冻三尺，非一日之寒 追问

2021-12-22 09:30

冲销 这个我知道 就是票来了 怎么查账 或者怎么设置科目 让我知道这张票来了 是要冲销以前分录 要重新做账的

小菲老师 解答

2021-12-22 09:31

同学，你好
摘要写清楚：冲销某年某月几号凭证

冰冻三尺，非一日之寒 追问

2021-12-22 09:38

老师 你理解错了 你说的冲销 是现在做账时写的。我的意思是 假如1月份 做了一笔 借：原材料 贷：银行存款 到了8月份票来了 但是时间久了 我也不知道这个票是什么情况 怎么就能让我回忆起 1月份有过那么一笔业务 当时记账了 只是没有票呢

小菲老师 解答

2021-12-22 09:41

同学，你好
之前暫估的时候，借：原材料-暂估

冰冻三尺，非一日之寒 追问

2021-12-22 09:44

我怎么印象中 暂估不是 借:库存商品 贷：应付账款——暂估 这又是什么情形下的业务啊 突然感觉好混淆

小菲老师 解答

2021-12-22 09:57

同学，你好
你现在是没有发票，为了区分
借：库存商品-暂估

冰冻三尺，非一日之寒 追问

2021-12-22 10:06

老师 那应付账款——暂估又是区分什么的啊

小菲老师 解答

2021-12-22 10:36

同学，你好
应付账款——暂估，这是还没有付钱

冰冻三尺，非一日之寒 追问

2021-12-22 10:39

那我已经付钱 货物也收到 就是没有票 你们怎么操作的

小菲老师 解答

2021-12-22 10:40

同学，你好
借：库存商品——暂估
贷：银行存款

冰冻三尺，非一日之寒 追问

2021-12-22 10:41

老师你太棒了 满分 100分 感谢

小菲老师 解答

2021-12-22 10:43

不客气，满意请5星好评，谢谢！