送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2021-12-22 14:24

不需要做该笔分录了。

小米 追问

2021-12-22 14:27

那留底税额一直留在应交税费-应交增值税-转出未交增值税吗? 不是很明白 请问该怎么处理?

文文老师 解答

2021-12-22 14:29

如果你的留底税额一直留在应交税费-应交增值税-转出未交增值税,可做你的分录。
如果留底税额留在进项,就不用做分录了

小米 追问

2021-12-22 15:01

那余额就一直留在转出未交的借方吗? 这点不太明白

文文老师 解答

2021-12-22 15:19

余额就一直留在应交税费-未交增值税借方,或进项税额借方

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你好,未交增值税转出是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 如果是多交增值税 借:应交税费-未交增值 贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26
你好,应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额是不需要结平的
2018-02-02 11:53:16
个人建议还是按上面的多步骤进行结转至应交税费-应交增值税(转出未交增值税),再由应交税费-应交增值税(转出未交增值税)结转至应交税费——未交增值税。注意如果月末进项税额大于销项税额时,是不需要进行结转增值税的,不做任何账务处理。
2017-07-10 13:07:11
你好,月末转出未交增值税,即本月销项税额大于进项税额,要缴纳增值税;月末转出多交增值税,即本月销项税额小于进项税额
2020-07-27 23:17:01
你好 ;  那你可以增加 三级科目的。  你们系统加不了吗  
2021-10-29 09:53:30
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