老师，我们公司给对方公司开了票，然后付款时是对方个人直接付给法人了，这个账我怎么做

老师，我们公司给对方公司开了票，然后付款时是对方个人直接付给法人了，这个账我怎么做

答： 借其他应收款法人 贷主营业务收入应交税费、应交增值税。

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我们公司对公汇款给对方公司,然后对方一直不开票给我们,非要我们一般纳税人证明,开票资料发过去也不行,现在对方直接说公司注销了,我这个账怎么做呢?

答： 你好，你只能是挂账预付账款了 之前如果你没有一般纳税人资格证明，普通发票还是可以开具的