老师你好!请问公司收到个人代开的劳务发票5000元, 问
做代扣代缴申报是公司的义务,必须要申报的 答
你好,3月27号给我从定期定额征收改为查账征收了,一 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
你好老师,比如3%销项税,没法抵扣的话,先把销项税结 问
你好,3%简易计税,你是一般纳税人吗? 如果是的话, 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费简易计税, 缴纳的时候借应交税费简易计税贷银行存款。 答
到了年末,无形资产不是已经有摊销了,有了摊销之后, 问
同学您好,无形资产会计入账600,23年摊销600/10*9/12=45,无形资产年底账面600-45=555;而税法方面无形资产入账600*1.5=900,23年摊销900/10*9/12=67.5 ,年底账面900-67.5=832.5,会计和税法差异 832.5-555=277.5,因此递延所得税资产 277.5*0.25=69.38 答
找郭老师,有问题要问 问
在的,具体的什么问题? 答

老师,建筑行业,收到的材料发票远大于开出的工程款票,那21年的材料发票可以留到22年再入账吗?
答: 你好同学,当年的发票尽量要入到当年,除非是12月开出的发票,有可能跨年入账。
你好我想问一下建筑行业挂靠别人公司,这个人工材料机械怎么算呢,我们这比例是人工百分之35-材料60,我们样根据材料倒挤工程款发票多少呢
答: 你好!按你这个35%+60%=95%已经非常高了。老师估计你这个工程票就是100了。 因为你这个百分之35,实际就是人工占工程结算的35%的意思
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我们是建筑业,有个人需要用我们公司资质承包工程,我们一共扣工程的13%,税款我们公司承担,对方需要给我们公司提供材料票的发票吗还是直接让他来个收据,收到某工程款多少钱就可以呢
答: 你好,一般是对方需要给你们提供材料的发票的


urnotqx 追问
2021-12-24 07:24
荣荣老师 解答
2021-12-24 07:57