预付材料款，货款已付供应商，但是供应商开不来发票了，之前货到了做了暂估，现在想把暂估调到应付账款里抵消账面预付，怎么做账呢

bamboo老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2021-12-24 14:39

您好
请问当时分录怎么写的

小玲123 追问

2021-12-24 15:06

付款时：借：应付材料款，贷：银行存款；到货时：借：原材料，贷：应付材料暂估款

bamboo老师解答

2021-12-24 15:13

借应付材料暂估款
贷应付材料款

还没有符合您的答案？立即在线咨询老师免费咨询老师

精选问题

土地使用权是根据不动产证上的剩余年限摊销吗问

是，土地使用权是根据不动产证上的剩余年限摊销答
法人的奖金可以入研发费用吗？问

若确实是研发人员，可以答
入账时，因当时未取得发票，按计算入账了进项税额，取问

先红字冲销原入账分录，借相关科目（原入账金额），贷应交税费 - 应交增值税（进项税额）（原入账税额）、应付账款等（原入账金额）；再按发票金额重新入账，借相关科目（发票不含税金额 %2B 正确税额）、应交税费 - 应交增值税（进项税额）（发票税额），贷应付账款等（发票价税合计金额）。答
老师您好：请问我们老板开了A和B两个超市，相距10公问

同学，你好不可以让A代替B开票的答
老师：2024年的残联金是按2023年度的工资总额何人问

老师正在计算中，请同学耐心等待哦答

相似问题

在线提问累计解决 206405个问题