工会出钱办活动，但是钱却打给了子公司，子公司和他们挂网来，我们这边怎么做账

婷婷 追问

2021-12-25 16:53

我们账务处理怎么做

婷婷 追问

2021-12-25 16:54

这是明细

小时老师 解答

2021-12-25 16:55

借：其他应收款-子公司 贷：其他应收款-工会

婷婷 追问

2021-12-25 16:55

工会把钱打给了旅游公司，总共花了42119元，旅游公司做了其他应付款42119，我们这边其他应收款42119，但是其他分录我不知道怎么做，

婷婷 追问

2021-12-25 16:56

陈媛借款了，我做了18200加3434的冲借款，我不知道分录怎么写

小时老师 解答

2021-12-25 16:56

工会不是把钱打给了子公司吗？要是直接打给旅游公司你们不用做账

婷婷 追问

2021-12-25 16:57

或者是旅游公司打钱给我们办茶艺技能大赛，我们账务处理怎么做，我们是茶叶企业

婷婷 追问

2021-12-25 16:57

费用是我们在做虾

小时老师 解答

2021-12-25 17:00

工会支出搞活动怎么记账
如果之前有设置“应付福利费---工会费”科目的话，会计分录为：
借：应付福利费--工会费
贷：银行存款或现金
如果是直接计入“其他应付款--工会费”的话，会计分录为：
借：其他应付款--工会费
贷：银行存款
单位用工会经费搞活动支出会计分录
1、单位用工会经费搞活动,如果前期已经预提了工会经费，则支出时的会计分录为：
借：应付职工薪酬-工会经费
贷：银行存款
2、工会经费不计提 直接支付的会计分录为：
借：管理费用-工会经费
贷；银行存款

婷婷 追问

2021-12-25 17:17

老师，我现在想问的是旅游公司打钱给我们办活动，活动明细汇总表看出来是花了42119，我该怎么做帐，根据这个明细，我感觉我有点乱

小时老师 解答

2021-12-25 17:21

都记到管理费用里面就行了，总共也才4万