母公司：借：其他应收款，贷：现金，子公司：借：现金贷：其他应付款 ；这里的其他应收款二级科目是借款个人名；其他应付款的二级科目也是借款个人名是吗？那我想请问一下，到时候母子公司两个如何销账呢（销掉子公司欠个人的款，而个人欠母公司的款）？到时的账是怎么样呢？

梦想。 追问

2017-02-25 14:35

方老师 解答

2017-02-24 23:53

母公司借其他应收款—子公司 贷现金     子公司借现金   贷其他应付款— 母公司  你还母公司款时，母公司借现金  贷其他应收款—子公司    子公司  借其他应付款   贷现金   这样两边都平了。

方老师 解答

2017-02-25 08:49

是的，对应就可以了，到时可以张三去总公司还款。

方老师 解答

2017-02-25 14:54