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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2021-12-29 10:19

你好，十二月份的工资计提了，一月份发放，在汇算清缴的时候不需要调整 

青青 追问

2021-12-29 10:30

谢谢老师，老师，我刚刚看到一个视频，我有点绕不开，说招待费用入交际应酬费，送礼要视同销售，这是针对增值税的，企业所得税都要视同销售啥意思，分录啥样子

邹老师 解答

2021-12-29 10:32

同学您好，因答疑老师答题有时间限制，请分别对不同的问题，进行一题一问，方便老师解答，谢谢配合。

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相关问题讨论
职工薪酬明细表 账载金额填写账上计提的。 实际金额和税收金额减去少支付的这个。
2020-05-28 10:32:59
这个是不需要的 企业所得税汇算清缴 只要在这之前实际发放过的 都不用调增的哦
2020-01-03 21:36:44
你好！你发放的多的部分入账了吗？
2018-04-26 11:04:51
你好，十二月份的工资计提了，一月份发放，在汇算清缴的时候不需要调整 
2021-12-29 10:19:44
在汇算清缴调整，账载为10万，实际金额与税收金额为8万。
2020-05-22 09:22:38
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