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郭老师
职称： 初级会计师
2021-12-29 12:08
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精选问题
老师好，麻烦问一下我们公司购进固定资产，首付款60% 问
借固定资产贷、银行存款、长期应付款。 如果是融资租赁的这个固定资产是所有的整个固定资产的原值。 答
小规模纳税人，未开票收入在增值税报表上填哪一行 问
直接跟普票收入合计申报 答
你好老师，社保费申报了，扣缴时需要密码吗？ 问
不需要的，你点三方扣款就行 答
老师好，外贸公司，开具出口发票品名是“男士裤”，报 问
同学，你好 如果没有申请退税，最好发票重开 答
你好，咨询支付境外费用是否代扣代缴所得税和增值 问
境内企业支付给境外企业的费用是否需要代扣代缴增值税和所得税，要根据具体情况来判断。如果台湾企业为大陆企业做海外推广的服务完全在境外发生，则不需要代扣代缴增值税和所得税。在通常情况下，向境外公司支付服务费容易构成“提供劳务”和“特许权使用费所得”。其中，“提供劳务”是指对方派人入境提供服务，则构成劳务发生地在境内，需要扣缴企业所得税；如果对方没有派人入境，服务完全发生于境外的，则劳务发生地不在境内，不需要扣缴企业所得税。“特许权使用费所得”是指某些特定情况下，对方提供服务的，可能构成“特许权使用费所得”，如对方提供设计服务，但是境内企业只有使用权的；对方收取的服务费，是因为转让了专利技术等的。境内企业支付服务费构成“特许权使用费所得”的，需要缴纳企业所得税。 如果台湾企业为大陆企业做海外推广的服务发生在境内，则需要由大陆企业代扣代缴增值税和所得税 答
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