刚从外账接到账，今年一年的固定资产没有折旧， 是现在从1月份开始调折旧呢，还是怎么处理呢

聂向普 追问

2021-12-30 08:35

是从1月份开始调折旧呢，还是怎么处理呢还是12份做一整年的折旧呢

郭老师 解答

2021-12-30 08:56

从一月份开始补可以的。

聂向普 追问

2021-12-30 09:00

老师，那如果从1月份补提，那电子税务局的数据是不是都不一致了，，利润减少了，有没有影响呢

郭老师 解答

2021-12-30 09:02

你好，你一次做到这个月，下一个月申报，之前的就不用管啦。

聂向普 追问

2021-12-30 10:27

利税里面不能把别的税加进去吗

聂向普 追问

2021-12-30 10:27

利税包含耕地占用税吗，土地使用费和房产税呢

郭老师 解答

2021-12-30 10:31

你好，包含这些在内的。

聂向普 追问

2021-12-30 11:02

利税，是不是可以理解为单位给国家交的税收+单位的利润总额呢

郭老师 解答

2021-12-30 11:09

你好，对的是的，可以这么理解的。

聂向普 追问

2021-12-30 11:12

老师，今年的折旧都做到12月份，折旧一下增多了好的，没有关系吗

郭老师 解答

2021-12-30 11:16

你好，你现在还能反结账修改吗？不能反结账修改的话只能这么做。

聂向普 追问

2021-12-30 11:18

现在可以反结账修改，就是担心和电子税局的数据不一致

郭老师 解答

2021-12-30 11:28

好，那你之前申报的财务报表也得修改企邮企业所得税影响的话也得修改企业所得税。

聂向普 追问

2021-12-30 13:23

老师，到大厅修改数据，麻烦吗？

郭老师 解答

2021-12-30 13:28

你好，这个不一定，你问一下你当地税务局那边有些修改得需要专管员签字。