老师麻烦您帮我算一下行吗?生产型一般贸易,出口fob价22324元,退税率13%,12月整体销项税690000元,进项税额770000元,您帮我算一下退税吗?谢谢
小鱼儿
于2021-12-30 17:13 发布 2496次浏览
- 送心意
恒山老师
职称: 注册会计师,税务师
2021-12-30 17:27
学员您好,当月应纳税额=690000-770000=-80000,即留抵80000元,当月免抵退税=22324*13%=2902.12,故应退也是2902.12,其余80000-2902.12=77097.88继续留抵
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你好,计算过程看图片,我马上传上来
2021-12-30 18:43:28
学员您好,当月应纳税额=690000-770000=-80000,即留抵80000元,当月免抵退税=22324*13%=2902.12,故应退也是2902.12,其余80000-2902.12=77097.88继续留抵
2021-12-30 17:27:02
分摊比率,按10000*3600/(20000+10000)这个是出口不予抵扣的进项税额,转到出口成本。退税额你们是生产型企业,免抵退的计算方法,具体要看企业当月实际情况算出口退税
2022-01-20 18:50:25
你的销售额是多少?
2019-06-20 17:56:17
1.生产企业 人民币销售*0.17
2.外贸企业 采购金额*0.17
2016-12-07 17:51:57
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