2021年12月的费用但在2022年1月才转，这个会计要记在2021年12月,出纳是不是要做余额调节表，企业已转而银行未转

清风小居 追问

2021-12-30 18:34

银行网银在2022年1月才转，

清风小居 追问

2021-12-30 18:35

因为这是2021年的业务会计要计入2021年

bamboo老师 解答

2021-12-30 18:50

那出纳没有转账成功  也不需要做银行存款减少啊

清风小居 追问

2021-12-30 19:07

那该如何做

清风小居 追问

2021-12-30 19:28

老师，在吗

bamboo老师 解答

2021-12-30 19:28

网银没有转账成功 不需要做账啊

清风小居 追问

2021-12-30 19:34

可是这是2021年度费用，要做在2021年的啊

清风小居 追问

2021-12-30 19:38

在吗老师的

bamboo老师 解答

2021-12-30 19:44

借 管理费用等
贷 其他应付款
这样写分录不就可以做到21年么