送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2017-02-28 13:43

师,有个内帐的分录做不平了,帮我看下,比如发工资是5万,但是有2万是暂时没有发的,只发了3万,3万里面还有比如2千的代收代付的社保,那怎么做计提和发放的两笔工资?我怎么就是做不平了?其中2万先不发,到年底发

方老师 解答

2017-02-28 13:42

什么问题。

方老师 解答

2017-02-28 13:54

借管理费用  5贷应付职工薪酬 5 借应付职工薪酬5  贷现金2.8 其他应收款0.2 其他应付款2  再发放时 借其他应付款2 贷现金2

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师,有个内帐的分录做不平了,帮我看下,比如发工资是5万,但是有2万是暂时没有发的,只发了3万,3万里面还有比如2千的代收代付的社保,那怎么做计提和发放的两笔工资?我怎么就是做不平了?其中2万先不发,到年底发
2017-02-28 13:43:07
老师都在的啊
2018-05-29 13:58:06
有老师在的啊
2017-10-13 10:47:54
你提问不对不能@别人,你提前跑了,现在申报所属期是12月,这个表示是12月发出工资。
2019-01-03 14:58:09
您好,您具体是什么问题,可以这里具体发一下
2018-12-22 10:17:41
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