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老师，加计抵扣政策实行之前的进项税额转出影响当期的加计抵扣计算依据不？例如:2020年1月，可抵扣进项税额10万，发现2019年3月之前的设备用途发生改变，进项税额转出1万（相当于这部分之前没有加计扣除），当月实际可抵扣9万，请问本月的加计抵扣是以10万还是9万作为加计扣除的计算依据呢？
园园
于2022-01-04 19:59 发布 970次浏览
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佟老师
职称： 税务师,中级会计师
2022-01-04 20:01
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精选问题
老师，我们给下游企业的返利，应该怎么操作？下游企业 问
你好，这个规范的做法是开红字发票。 答
老师我们公司与国外公司签订进出口技术服务，是我 问
增值税：符合条件的技术服务可能免征，否则按 6% 缴纳。 企业所得税：符合条件的技术转让所得可减免，否则按 25% 缴纳，有税收协定的按协定税率。 附加税费：若交增值税，要交城市建设维护税等附加税费。 印花税：技术服务合同要交印花税，税率万分之三，计税依据看合同金额是否分开列示。 答
老师，员工体检的发票，能走报销吗？还是直接加在工资 问
员工体检的发票，能走报销，按福利费 答
老师好，小规模纳税人，请问股权转让的流程是怎么样 问
你好，这个先做股东会决议，然后去税务局交税，去工商局变更。 答
老师，麻烦问下发放工资时代扣的职工伙食补助款怎 问
记账方式 代扣时：借：应付职工薪酬 - 工资，贷：银行存款、其他应付款 - 代扣伙食补助款。 用于职工灶费用时：借：应付职工薪酬 - 职工福利，贷：其他应付款 - 代扣伙食补助款；同时，借：其他应付款 - 代扣伙食补助款，贷：银行存款（或库存现金）。 个税申报：可以只在工资表申报个税，不发放而直接作为职工灶费用记账，这种方式税务合规，也符合会计核算规定，注意留存相关凭证。 答
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