应交税费应交增值税加计扣除每个月是不是也转到应交税费应交增值税转出未交增值税，最后在吧转出未交增值税转到未交增值税里。？

家有小张 追问

2022-01-06 21:29

抵扣的时候需要加计扣除也转到未交增值税里吗？还是只转进项销项？

森林老师 解答

2022-01-06 21:31

借应交税费-增值税加计扣除
贷其他收益/营业外收入
抵扣借应交税费-未交增值税
贷应交税费-增值税加计扣除

家有小张 追问

2022-01-06 21:36

我这样是不也可以？
借 应交税费-应交增值税进项加计扣除
贷其他收益
借应交税费-应交增值税-转出未交 贷应交税费-应交增值税-进项加计扣除 应交税费-转出未见增值

森林老师 解答

2022-01-06 21:41

同学你好，这个可以

家有小张 追问

2022-01-06 21:48

借 应交-应交销项 
贷应交-转出未交 
  应交-应交进项 
 应交-应交进项加计抵 
然后借应交-转出未交 
贷 应交 -未交 
是不也可以

森林老师 解答

2022-01-06 21:53

太乱了，就按上面的操作