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夏天老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2022-01-07 17:11

你好，12月正常做销售分录，1月份做对应的红字分录冲抵

强健的发带 追问

2022-01-07 17:13

1月份在开票系统上做红字信息表，开具负数发票，然后再重新开具蓝字，这样一正一负就不产生税额了。那分录也正常做就可以是吗？不涉及到12月份的账务吧？

强健的发带 追问

2022-01-07 17:15

12月份可以不做任何处理，是不

夏天老师 解答

2022-01-07 17:27

不可以的，因为你跨月了，12月会产生要交的增值税

强健的发带 追问

2022-01-08 09:28

老师我的意思是想问是不是12月份正常做账，该交税交税，该确认收入成本正常确认。1月份做账的时候不用对12月份进行调整

夏天老师 解答

2022-01-08 10:08

是啊，1月份正常做账就是的

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你好，12月正常做销售分录，1月份做对应的红字分录冲抵
2022-01-07 17:11:41
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