老师，请问留抵税额这一项年底我要用来抵扣，怎么做分录？

佟老师

职称：税务师,中级会计师

2022-01-07 19:02

你好，您这个二级科目不对，要不在进项税额里，其次
借进项税额
贷增值税留底

Demi1980 追问

2022-01-07 19:21

哪个二级科目不对，留抵税额税额不对吗？

佟老师解答

2022-01-07 23:28

是的，没有您写的这个科目

还没有符合您的答案？立即在线咨询老师免费咨询老师

精选问题

小规模，季度超30万，开具的专票有3%有1%，申报时的应问

我四季度开票不含税额是761344.62，开的1%不含税是541625.44，那减征额就是541625.44*2%了？可是计算出来的数和申报时自动带出的不一样啊答
个税系统已经社保扣税了，发现有误，还可以更正吗问

你要更正个税还是更正社保？答
对方给我们开的数电发票专票，备注栏里只写了复核问

你好，这个用是能用，只是本身不是很规范答
老师，个体工商户全年没有开具一张发票，在申报经营问

可以不选择的，没问题的答
老师，2024年第4季度利润表有5万元，也就意味着申报问

你好，可以的，可以申请退回。答

相似问题

在线提问累计解决 36803个问题