送心意

小小霞老师

职称初级会计师

2022-01-10 10:09

你好,你公司开具按3%税率开具的发票吗?

????小小糖????儿 追问

2022-01-10 10:10

按1%开的票,这是我们这个月开的票的金额

小小霞老师 解答

2022-01-10 10:30

你好,你附表1实际有发生这个吗?看一下表头

????小小糖????儿 追问

2022-01-10 10:33

发生的金额我已经发图片你了呀,这就是我们发生的金额啊

小小霞老师 解答

2022-01-10 10:37

你好,根据你的数据。没有发生扣除业务的话,是填写主表,附表不用填。
参考一下图片

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相关问题讨论
你好,你公司开具按3%税率开具的发票吗?
2022-01-10 10:09:03
《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)附列资料(一)》填写说明   本附列资料由发生应税行为且有扣除项目的纳税人填写,各栏次均不包含免征增值税项目的金额,但适用小微企业免征增值税政策且有扣除项目的纳税人应填写。
2022-01-10 10:32:57
这个是主表,银行主要收入是服务,具体会在附表1填写销项。
2019-08-17 21:02:50
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
您好,根据题目 1、10000; 2、0; 3、196000、 4、0; 5、236000; 6、30000; 7、-20000;调减的2000,是之前计提坏账准备调增的数
2021-03-13 13:27:05
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