1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

小小霞老师

职称： 初级会计师

2022-01-10 16:48

你好，这个是可以的呢

上传图片  
相关问题讨论
你好，这个是可以的呢
2022-01-10 16:48:17
预缴的 增值税和千分之二的企业所得税可以抵扣
2019-12-20 14:23:00
异地预缴税款不抵扣的情形，一般指纳税人在本地税务机关预缴的税款，其所属的税务机关是另一个区，或由于企业错报、多缴、重新计算等原因，导致纳税人无法在本地代码上抵扣的情形。 在此类情况下，纳税人应当向本地税务机关出示原预缴税款单据，并提供本地税务机关需要的其他证明材料，由本地税务机关核实后决定是否可以把此类预缴税款补扣在当期税款中。如果本地税务机关认可，可以将此类预缴税款补扣在当期税款中，抵扣当期税款。如果本地税务机关不认可，则纳税人应当按照有关规定，将此类预缴税款补缴至原预缴税款所属的区内税务机关。 此外，纳税人也可以通过“税收事项直接申报系统”，将原预缴税款单据上传至该系统，由各税务机关根据纳税人提供的资料和单据，分别依据本地税务分局和原预缴税款所属税务机关的有关规定，进行处理。 案例：某公司因经营异常，在B省报销了税款10000元，但该公司所属税务机关为A省，因此该10000元不能抵扣当期税款。公司应当将此10000元税款报告至A省税务机关，由A省税务机关根据有关规定进行处理。
2023-02-24 18:32:14
您好！ 当月没有在申报边上填写抵扣金额，次月需要去税务大厅现场更正申报。
2021-12-21 03:07:49
你好，预缴的时候 借：应交税费—某某税款，贷：银行存款 抵扣的时候，做相应的计提分录就是了，比如附加税 借：税金及附加      ，   贷：应交税费—附加税
2022-10-28 08:33:35
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...